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问:重要提醒:月初一定要抄税清卡!(附:抄税清卡常见问题)

时间: 2018-01-08 来源:网络整理    人看过收藏收藏

专一网解答:

提醒:小规模和一般纳税人,无论上月是否开票,是否需要申报,月初都请登录开票软件进行抄报、清卡操作!否则,税控设备锁死只能去办税服务厅解锁!
那么最新版本金税盘开票软件如何判断是否抄税清卡呢?请按照下面的步骤来操作~
一、查看开票软件版本号
目前最新的开票软件版本为171128,查看方法如下:进入开票软件,点最后一个菜单“帮助”下的“关于” 
注意,版本号为:V2.1.30 171128  最新税收分类编码为:18.0
提醒:如果不是这个版本,要注意是否因为版本未升级,软件更新办法点击阅读【2018年会计人头等大事!不做好,发票将被拒收!
二、如果能够正常清卡的话,那么再进入开票的时候,会出现下图提示:
这样则说明金税盘已经抄税清卡完成!
三、通过金税盘状态查询,查看是否抄税清卡:
请点“报税处理→状态查询” 点击“增值税专用发票及增值税普通发票”,截图如下:
当前月为1月
此图已经抄税,并且已经清卡成功
1、锁死日期为:次月中、下旬某日;
锁死日期:2018年02月23日
2、报税资料为:“无”;              
报税资料为”无“,说明已经清卡成功
3、上次报税日期为:当前月1日00时00分;
(如上图)上次报税日期为 2018年1月1日00时00分
4、抄税起始日期为:次月1日;
(如上图)抄税起始日期为2018年02月01日
同时满足以上条件则可以确认本月报税、清卡成功。
一般纳税人,如果抄税起始日期变成了下个月1日,但是报税资料显示是“有”,则说明企业还没有清卡,需要申报后再次进入开票系统清卡!
特别提醒:
1、办税厅抄报常规情况下请勿点击操作(最新版本已经取消了办税厅抄报);
2、报税和清卡都要在每月报税期(一般是1-15日,如遇节假日会延期)内完成 ,否则无法开票,过了报税期会锁死。锁死后只能带着税控设备去大厅清卡!
3、一定要确保电脑的日期是当前日期,否则开票系统无法与服务器同步!并连接服务器测试成功!
4、一般纳税人需要将申报表在办税平台发送以后,再次进入开票才会清卡,非一般纳税人第一次进入开票的时候会自动抄税清卡!
5、如果上个月开的发票没有上传成功,系统不会走动抄税清卡,必须将上个月的离线发票上传成功后才可以!
附:开票系统抄税清卡常见问题
1、小规模纳税人和已申报的并且申报报表填写正确的一般纳税人,月初登录开票软件会自动报税清卡,会出现提示:“金税设备已完成清卡操作,将重新启动开票软件。”  
实现自动清卡操作以下几点条件:  
第一:开票软件为V171128版本及以后的版本;
第二:没有离线发票;
第三:软件链接服务器正常;
第四:没有未清卡的非征期抄税资料;
第五:一般纳税人需要先申报且无误。
2、电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成
出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下这种情况:
例如上图,服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!
3、升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?
答:(1)连通开票机器的网络;
(2)进入开票软件中的“系统设置”\参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;
操作如下:
(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)
注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;
(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);
以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。
4、升级版V2.0执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?
答:此时应查看“报税处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。
1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。
2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,税务登记副本,公章,去税务局清卡。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。 
 
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